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002372(002379股票)

2023-09-16 22:13分类:DMI 阅读:

陈贇

最新盈利预测明细如下:

估值

乐居财经讯兰兰5月20日,伟星新材(002372.SZ)发布投资者关系活动记录表。

为了做强做大给排水业务,打开国内高端住宅项目和大型公建市场发展空间,同时推进国际化战略,伟星新材收购捷流公司100%的股权,并于2022年1月完成股权交割。捷流公司上半年依然面临亏损,如果下半年无法改善盈利状况,则面临着商誉减值风险。伟星新材未来会继续推进收购兼并工作,如果成功收购标的公司,而标的公司无法在收购当年实现盈利,也会存在类似的商誉减值风险。

目前,伟星新材主要经营活动为从事各类中高档新型塑料管道的制造与销售。产品主要有:PPR管材管件、PE管材管件和PVC管材管件等。主要原材料属于石化下游产品,原材料成本占总成本的比例为70%左右,其价格一定程度上会受国际原油市场价格波动和塑料制品市场供需关系的影响。上半年受地缘政治及局部冲突等因素影响,原材料价格持续居高不下,对其经营带来了一定的影响,如果下半年国际原油价格继续高位运行或原材料市场供需关系不稳定,原材料价格仍然居高不下或者大幅波动,可能会对伟星新材的销售和利润产生不利影响。

最新盈利预测明细如下:

中证财讯 伟星新材(002372)3月31日披露2021年年度报告。2021年,公司实现营业总收入63.88亿元,同比增长25.13%;归母净利润12.23亿元,同比增长2.58%;扣非净利润11.85亿元,同比增长3.33%;经营活动产生的现金流量净额为15.94亿元,同比增长18.37%;报告期内,伟星新材基本每股收益为0.77元,加权平均净资产收益率为27.00%。公司2021年度分配预案为:拟向全体股东每10股派6元(含税)。

数据统计显示,伟星新材近三年营业总收入复合增长率为11.81%,在装修建材行业已披露2021年数据的35家公司中排名第19。近三年净利润复合年增长率为7.73%,排名14/35。

分产品来看,2021年度公司主营业务中,PPR管材管件收入30.87亿元,同比增长27.64%,占营业收入的48.32%;PE管材管件收入17.17亿元,同比增长5.77%,占营业收入的26.89%;PVC管材管件收入10.18亿元,同比增长38.37%,占营业收入的15.94%。

2021年,公司毛利率为39.79%,同比下降3.71个百分点;净利率为19.23%,较上年同期下降4.19个百分点。值得一提的是,近年来公司毛利率、净利率均持续高于行业平均水平。

分产品看,PPR管材管件、PE管材管件、PVC管材管件2021年毛利率分别为55.15%、31.33%、11.88%。

报告期内,公司前五大客户合计销售金额1.99亿元,占总销售金额比例为3.11%,公司前五名供应商合计采购金额17.06亿元,占年度采购总额比例为53.66%。

数据显示,2021年公司加权平均净资产收益率为27.00%,较上年同期下降2.95个百分点,长期高于行业平均;公司2021年投入资本回报率为25.56%,较上年同期下降2.49个百分点。

截至2021年末,公司经营活动现金流净额为15.94亿元,同比增长18.37%;筹资活动现金流净额-7.97亿元,同比减少1.46亿元;投资活动现金流净额-2.65亿元,上年同期为-4.02亿元,主要因为上年同期对东鹏合立增加投资,本报告期无此项所致。

2021年,公司营业收入现金比为117.58%,净现比为130.26%。从近年数据来看,公司经营活动现金流入的增速与营业收入增速基本保持同步。

营运能力方面,2021年,公司总资产周转率为1.06次,上年同期为0.97次(2020年行业平均值为0.69次,公司位居同行业8/35);固定资产周转率为5.20次,上年同期为4.21次(2020年行业平均值为4.47次,公司位居同行业19/35);公司应收账款周转率、存货周转率分别为19.78次、4.18次。

2021年全年,公司期间费用为10.74亿元,较上年增加1.51亿元;但期间费用率为16.81%,较上年下降1.27个百分点。

2021年全年,公司研发投入金额为1.85亿元,同比增长18.17%;研发投入占营业收入比例为2.89%,相比上年同期下降0.17个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。

在偿债能力方面,公司2021年末资产负债率为23.32%,相比上年同期上升0.12个百分点,近年来整体低于行业均值;有息资产负债率为0.01%,相比去年同期上升0.01个百分点。

年报显示,2021年末公司十大流通股东中,持股最多的为伟星集团有限公司,占比37.90%。十大流通股东名单相比2021年三季报维持不变。在具体持股比例上,大成高新技术产业股票型证券投资基金持股有所上升,香港中央结算有限公司、基本养老保险基金一二零一组合持股有所下降。

 

股东名称 持股数(万股) 占总股本比例(%) 变动比例(%)
伟星集团有限公司 60335.96 37.89678 不变
临海慧星集团有限公司 26280 16.506366 不变
香港中央结算有限公司 14095.91 8.853588 -1.50
首域投资管理(英国)有限公司-首域中国A股基金 2691.19 1.690325 不变
章卡鹏 2063.46 1.296052 不变
大成基金管理有限公司-社保基金1101组合 1966.2 1.234962 不变
香港金融管理局-自有资金 1821.43 1.144031 不变
大成高新技术产业股票型证券投资基金 1632.21 1.025184 0.16
澳门金融管理局-自有资金 1184.01 0.743672 不变
基本养老保险基金一二零一组合 843.28 0.52966 -0.09

 

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